Conferir entrada de nota fiscal

Passos para conferir itens, fornecedor e lançamento da entrada.

Conferir uma nota de entrada

1. Abra a área de Notas Fiscais e localize a entrada correspondente.
2. Confirme a identificação do fornecedor, as datas e a natureza da operação.
3. Compare códigos, descrições, unidades, quantidades e valores com o documento recebido.
4. Revise a formação de preço e as condições de pagamento, quando aplicáveis.
5. Confirme o estado do lançamento antes de verificar os saldos de estoque.

Atenção: importar o XML, registrar a compra e movimentar o estoque podem ser etapas distintas. Evite repetir uma delas antes de verificar o histórico da nota.