Faturamento agrupado: revisar antes de fechar

Como revisar pedidos consignados e recebimentos agrupados.

Faturamento agrupado

O faturamento agrupado permite reunir operações de um cliente e gerar o fechamento correspondente.

1. Acesse Faturamento Agrupado e selecione o cliente.
2. Revise os pedidos disponíveis, incluindo possíveis devoluções antes de fechar.
3. Confira os valores a faturar e os vencimentos previstos.
4. Escolha a forma de recebimento disponível e confirme o fechamento.
5. Antes de emitir outra cobrança, consulte o histórico da fatura e as contas a receber vinculadas.

Importante: pedidos consignados em aberto devem ser considerados na análise do limite do cliente. Se os valores não coincidirem, interrompa o fechamento e acione o suporte.